Vores budget i myndighed holder ikke

Vores budget i myndighed holder ikke

Vi har svært ved at holde myndighedsbudgettet efter overgangen til helhedsplejeforløb

Når myndighedsbudgettet skrider efter overgangen til helhedsplejeforløb, er løsningen ikke nødvendigvis at visitere mindre. Først skal det afdækkes, hvor i styringskæden afvigelsen opstår: Er det i beregningen af forløbstiderne, i beregningen af taksterne, i visitationspraksis, i den forudsatte fordeling mellem forløb og forløbsuger eller i den løbende forløbsstyring.

Overgangen fra enkeltydelser til helhedsplejeforløb ændrer ikke alene visitationen. Den ændrer også forudsætningerne for den økonomiske styring. Derfor kan der være flere forklaringer på, at myndighedsbudgettet ikke udvikler sig som forventet.

Holder beregningerne bag helhedsplejeforløbene? 

Når enkeltydelser omsættes til helhedsplejeforløb, skal den eksisterende aktivitet og økonomi oversættes til en ny forløbsstruktur. Det kræver et solidt datagrundlag og gennemarbejdede beregninger. Selv mindre skævheder i beregningsgrundlaget kan få stor betydning, når det omsættes til hele kommunens borgergrundlag.

Er der tilstrækkelig styring af fordelingen mellem forløbene?

Med helhedsplejeforløb er det ikke længere tilstrækkeligt alene at følge de samlede visiterede timer. Servicerammen skal omsættes til en budgetteret fordeling af borgere på de forskellige forløb og et budgetteret antal forløbsuger for hvert forløb. Og så skal den faktiske udvikling i visitation til forløb og antal forløbsuger løbende holdes op mod budgettet.

Hvis flere borgere end forventet placeres i de tungere forløb, hvis borgerne ikke bevæger sig mellem forløbene som forudsat, eller hvis forløb ikke bliver afsluttet, kan myndighedsbudgettet hurtigt komme under pres.

Understøtter visitationspraksis det besluttede budget for forløbene?

En ny forløbsstruktur kræver også en ny visitationspraksis. Tydelige kriterier, ensartet anvendelse af forløbene og systematisk opfølgning er afgørende, hvis den økonomiske ramme skal kunne omsættes til praksis.

Vi hjælper jer med at finde årsagen og styrke styringen

Profekto kan blandt andet hjælpe jer med:

1. at kvalificere beregningerne bag helhedsplejeforløb og takster med afsæt i velafprøvede beregningsmodeller
2. at kortlægge styringskæden fra serviceramme og forløbsberegning til visitation, forløbsstyring og drift
3. at fastlægge tydelige visitationskriterier, der understøtter en ensartet indplacering i helhedsplejeforløb
4. at beskrive roller, ansvar og arbejdsgange, så det bliver tydeligt, hvem der gør hvad i forløbsstyringen, og der er fokus på både styring og faglighed
5. at etablere en enkel og anvendelig økonomisk opfølgning hos myndighed, hvor I kan følge både fordelingen af borgere på forløb, bevægelserne mellem forløbene og det samlede antal forløbsuger, alt sammen holdt op mod jeres budget