Udfordringer

Det kan I gøre med en analyse af det budgetforudsætninger, der ligger bag de timepriser, forløbstakster og forløbstider der er beregnet.

Analysen deler afvigelsen op i seks dele: BTP, forløbstider , sygefravær, lønudgifter, antal årsværkog lønniveau. Det gør det muligt at sætte ind det rigtige sted i stedet for at gætte.

Manglende overholdelse af budgettet skyldes næsten altid, at der ikke følges op på de forudsætninger der ligger bag både taksterne og forløbstiderne. For at overholde taksterne, skal man løbende følge op på, om man holder de forudsætninger, der er indbygget i takster for BTP (brugertidsprocent), gennemsnitlig bruttoløn og samlet fravær (sygefravær og andet fravær). For at holde forløbstiderne skal man løbende følge op på gennemsnitstiden i forløbene overholdes og  om visitationen overholder den fordeling af borgere der er forudsat  på forløb samt fordelingen af forløbsuger på forløbene.

BTP står for brugertidsprocent. Det er den andel af medarbejdernes fremmødte arbejdstid, der bliver brugt direkte hos borgerne – resten går til transport, møder, dokumentation med videre.

I får en rapport med modenhedsscore på 6 styringsområder — beregnings- og styringsgrundlag, visitation og revisitation, planlægning og driftsmodel, borgernær styring af forløb, kvalitet og borgereffekt, samt opfølgning/data/governance. Rapporten indeholder en prioriteret handlingsplan med forslag til tidshorisont og ansvarlig.

To typiske situationer. Den ene: I oplever merforbrug på ældreområdet og kan ikke entydigt forklare hvorfor, selvom modellen ser detaljeret ud på papiret. Den anden: I har implementeret forløb eller pakker og skal beslutte, hvad jeres næste udviklingsinitiativer skal være, så det giver størst effekt: i takstgrundlaget, visitationen, driften eller opfølgningen? I begge tilfælde er værdien et meget erfaringsbaseret blik fra Profekto, der sammenholder jeres praksis med, hvad der virker i andre kommuner.